TS16949文件二十四 设备控制程序
1. 目的
规范设备订货申请、订货、验收、设备的前期、投产期、报废管理，明确各过程中部门的职责，以确保设备管理满足产品质量和交付的要求。
2. 适用范围
适用于公司所有设备的管理。
3. 术语和定义
设备前期管理：是指设备从规划到投入使用前这一阶段的管理。
设备投产期管理：是指设备服务于生产阶段的管理。
4. 职责
4.1技术部
4.1.1负责新设备申请及新设备的技术要求、型号和规格的提出。
4.1.2负责协助采购部进行新设备签订技术协议、验收等工作。
4.1.3负责确定关键设备。
4.1.负责配合相关部门对设备报废的评审。
4.2生产部
4.2.1配合技术部提出新设备相关技术要求，及新设备的安装、调试和验收，设备资产的编号等工作。
4.2.2负责设备投产期的管理。包括设备维修、保养等工作。
4.2.3负责设备报废的申请。
4.3质量部负责测量设备的管理。
4.4使用单位配合与本部门相关项目的安装、调试和验收，以及投产期设备的维修和保养。
4.5多方论证小组负责设备前期管理中的评审工作。
4.6财务部负责设备资产管理。
5. 工作程序和要求
5.1计划的编制
生产部根据企业发展的需要，编制年度新增和改造设备的订购计划和《新设备配置申请表》，经多方论证小组评审，总经理审批后生效。
5.2确定设备技术要求
技术部组织相关部门讨论项目方案，由项目负责人起草技术要求，所有相关部门需在技术要求上签字。项目方案需经多方论证小组讨论确认。
5.3设备订货申请
项目负责人填写《采购订单》，同时附带技术要求及工艺卡附图。
5.4采购部负责选择设备供应商，包括顾客指定供应商。
5.5与供应商进行技术交流及签署技术协议
采购部组织相关部门人员，同供应商进行技术交流，在能满足技术要求的前提下，与供应商签订《技术协议》，相关人员均需在《技术协议》上签字，经多方论证小组审查、报总经理签字后生效。
5.6设计方案会签
采购部组织签署《技术协议》的所有人员，讨论供应商的设计方案，并在《会签纪要》上签字，供应商方可投入制造。
5.7设备验收、到货安装、终验收（标准设备不执行预验收程序）
5.7.1设备预验收
采购部组织相关部门按照《技术协议》进行预验收，预验收在供应商所在地进行，并签署《设备预验收纪要》，所有预验收人员在原件上签字，由采购部和供应商签字并保留一份原件。
5.7.2设备到货及安装
设备运抵前，采购部通知生产部及车间等相关部门,大吨位的设备可外委安装。设备到厂后，由生产部组织拆箱清点。
5.7.3终验收
供应商人员到我公司之后，生产部组织相关部门按《技术协议》进行最终验收。
5.7.3.1如果满足协议要求，由生产部组织签署《设备验收记录》。否则要供应商解决问题后，才能签署《设备验收记录》。
5.7.4.2设备验收后投入使用，使用单位接管设备的维护工作。在质保期内，如设备出现问题，由采购部负责与供应商联系。
5.7.4.3依据《设备验收记录》，由采购部报财务部转固定资产并入账管理；生产部对转固定资产的设备进行编号，并建立《设备管理台帐》并标明关键设备，同时建立《设备卡（档案簿）》(包括关键设备的易损件)，纳入投产期正常管理。
5.8设备投产期管理
5.8.1设备使用管理
5.8.1.1设备投入使用后，设备管理员根据确定的《关键设备》制作设备状态标识，由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
5.8.1.2由生产部编制《设备操作规程》，经部门领导批准后悬挂在设备上，由生产单位负责保管并执行。
5.8.1.3设备使用单位应依据《设备保养管理规定》对设备进行保养。
5.8.2设备事故管理
设备发生事故时，事故发生部门应及时通知生产部。生产部根据事故的大小进行处理：
当设备事故出现导致人员伤亡、产品批量报废等情况时，生产部应及时上报总经理，并组织采购部、技术部、质量部等部门进行事故调查。
当事故原因不能查明或由于设备原因时，采购部应通知设备供应商到公司现场进行事故鉴定、处理。生产部应对事故的处理情况进行记录。
当事故没有造成人员伤亡、产品批量报废等情况时，事故由生产部组织技术部、质量部对事故进行鉴定，并对责任人进行处理。
5.8.3设备的备件管理
设备管理员应在《设备卡（档案簿）》登记设备的备件清单并注明易损件。库房应对设备备件统一进行登记、标识；定期检查库存，确保备件安全库存量和完好性；应做到帐、卡、物一致；做到备件先进先出。
5.8.4测量设备的管理
本身带有监视测量功能的测量设备管理，由质量部按《监视和测量装置控制程序》执行。
5.8.5设备状态管理
生产部每月对设备的状态进行检查，及时更新《设备管理台账》。设备状态包括：待修、完好、检修中、封存、报废等。应根据实际情况对设备状态进行标识，并确保管理台账与实际相符。
5.8.6设备的维护
5.8.6.1设备的日常点检。
设备的点检执行《设备保养管理规定》。
5.8.6.2设备的预防性和预见性维护
a)设备的维护包括日常点检保养、一级保养和二级保养。具体内容见《设备使用与保养管理规定》。
b)生产部应根据各车间情况制订《年度维护计划》，组织各相关部门按计划对设备进行维护保养，维护保养应记录在《设备维修/保养记录》中。保养内容以及要求按《设备保养管理规定》执行。
c)设备使用部门对设备使用过程中的情况进行监控，一旦出现异常情况，生产部应对设备进行维修，应将维修的记录保存。监控的内容包括但不限于：产品首、末件质量趋势情况；现场SPC（包括设备参数）异常趋势图形；设备周期检定、点检、工作过程中的异常趋势等。
5.8.6.3 设备的维修
a)操作者在使用设备时，发现有异常现象，应及时关机，保持现状，并向班组长或部门负责人汇报。
b)处于供应商保修期限内的设备由设备安装维修小组通知供应商维修。超过保修期限且可以自行维修的，由维修小组人员负责维修，设备使用单位配合维修。
c) 设备经维修后，由维修小组进行检测，合格后交设备使用人使用。更换的零件、日期、内容、修理时间等记录于《设备维修/保养记录》上。
5.8.6.4设备维护目标管理
生产部结合公司业务计划制订设备维护目标，如设备利用率、完好率等目标。
生产部应组织设备使用部门对各设备的停机、故障维修、维护等情况进行统计，形成趋势图并与业务计划目标值比较。如未能满足目标，应采取相应措施以满足目标，已经满足目标则要求持续改进目标值，使整个目标趋于好的方向。
5.9设备闲置和报废的申请
5.9.1对于没有维修价值的设备，由生产部填写《设备/工装/模具封存/报废申请单》，报总经理审批后报废。
5.9.2对于闲置或工艺报废的设备，由生产部门对设备进行工艺判定，同时填写《设备/工装/模具封存/报废申请单》。
5.9.3闲置设备由生产部组织封存,并作状态标识；报废设备由生产部处理，同时由财务部清帐。
6. 相关文件目录
6.1《设备操作规程》
6.2《监视和测量装置控制程序》
6.3《偶发事件应急处理程序》
6.4《设备保养管理规定》
7.? 相关记录及保存期
7.1《设备配置申请表》???????????????????? ?? 保存期三年
7.2《项目采购订单》??????????????????????????? ?保存期三年
7.3《技术协议》???????????????????????????????? 报废后一年
7.4《设备验收单》?????????????????????????? ????报废后一年
7.5《设备管理台帐》????????????????????? ???????保存期长期
7.6《设备卡（档案簿）》??????????? ??????????????报废后一年
7.7《设备/工装/模具封存/报废申请单》???????????? 报废后一年
7.8 《设备维修/保养记录》???????????????? 保存期一年
7.9 《设备年度维护计划》????????????? 保存期一年
7.10《设备利用率统计报表》??? ? 保存期一年
