TS16949文件六 持续改进工作程序
目的
为确保本公司的未来，使本公司的战略目标得以实现，提高公司内部有效性和效率以及提高顾客和其他相关方满意程度，使相关方受益。
2? 范围
适用于本公司的过程（产品实现过程和支持过程）、活动和产品性能的改进。
3? 职责
3.1 各部门主管负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，并营造本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进文化。
3.2 总经理和管理者代表负责部门相关数据和公司级数据的汇总和分析，确定重大项目的持续改进。
3.3 公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或进行改进的权利和义务。
3.4 质量部为各部门各种改进建议的汇总立项归口管理部门。
3.5 相关部门或人员有协同管理部确认改进意见及实施方案的责任。
3.6 质量部负责持续改进项目登记、监控。
3.7 相关部门负责改进过程的实施、评价和结果的利用。
3.8 财务部负责改进经济效果测算。
4? 程序
4.1 持续改进文化创立
本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司的人员都能积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进机会。为使本公司的人员积极参与，本公司最高管理层应分配权限，使他们都得到授权并接受各自的职责，从而识别本公司业绩改进的机会。可通过下述活动做到这一点：
1)??????? 确定人员、项目和本公司的目标，见《业务计划管理程序》；
2)??????? 与竞争对手的业绩和最佳做法进行水平对比，见《信息沟通管理程序》；
3)??????? 对改进的成就给予承认和奖励，《合理化建议和改进管理办法》；
4)??????? 开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及时做出的反应。
4.2 持续改进领域（方向）
产品的实现和支持过程以及各项活动：
1)??????? 提高有效性（如满足要求的输出），如：减少报废、返工和返修，以新的目标值优化顾客的过程等，见《不合格品管理程序》和《生产过程管理程序》；
2)??????? 提高效率（如每单位时间和金钱所用的资源），如：减少计划外停机时间，减少设备安装、模具更换和机器调整时间，减少非增值使用的场地空间，减少人力和材料的浪费，减少库存和资金占用等，具体见《设备管理程序》；
3)??????? 减少外部影响（如法律法规发生变化），如：降低产品、行政、贸易方面法律法规变化的影响《SWOT》分析中的法律法规影响；
4)??????? 加强对潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）控制，如：减少过大的变差，提高低于100％的初次运转能力，减少过程均值与目标值的差异等，见《产品设计和开发管理程序》的生产和过程确认结果管理；
5)??????? 使用更好方法的机会，如使产品容易装配和安装，减少搬运和储存等；
6)??????? 加强对已策划和未策划的更改的控制，如：减少后修，避免或减少顾客担心和忧虑，提高产品可靠性，缩短开发、生产和运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM统计结果，退货产品试验和分析结果，实验数据统计分析结果，顾客的需求和反馈；
7)??????? 加强对已策划的收益的测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。
4.3 持续改进的信息来源
1)??????? 确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品设计和开发管理程序》；
2)??????? 生产量数据：产能与顾客需求，实际产量与设备能力；
3)??????? 产品和过程试验数据；
4)??????? 自我评价的数据；
5)??????? 相关方明示的要求和反馈；
6)??????? 本公司的人员的经验；
7)??????? 财务数据；
8)??????? 产品性能数据；
9)??????? 服务提供数据。
4.4 持续改进分类
4.4.1重大战略项目的持续改进：
对现有过程进行修改和改进，或实施新过程；它们通常由日常运作之外的跨职能的小组来实施；重大战略项目通常包含对现有过程进行重大的再设计，重大战略项目应以有效和高效的方式按照项目管理方法来管理。更改完成之后，新的过程计划应为过程的持续管理奠定基础。
4.4.2一般项目的持续改进：
本公司的人员是提供渐进的持续改进信息的最佳来源，并通常参加工作组。本公司应对渐进的持续的过程改进活动进行控制，以便了解它们的作用。参与改进的本公司的人员应被授予相应的权限、并应得到与改进有关的技术支持和必需的资源。改进过程应重复用于遗留问题，以及用于为进一步改进过程制定目标和解决办法。为使本公司的人员积极参与改进活动并提高他们的意识，各级管理者应考虑以下活动：
a)????? 成立小组并由组员选出组长；
b)????? 允许本公司的人员对他们的工作场所进行控制和改进；
c)????? 将培养本公司的人员的知识、经验和技能作为本公司整个质量管理活动的组成部分。
4.5 持续改进流程
重大改进项目的持续改进流程：
1)??????? 确定改进项目的目标和框架；
2)??????? 对现有的过程进行分析并认清变更机会；
3)??????? 确定并策划过程改进；
4)??????? 实施改进；
5)??????? 对过程的改进进行验证和确认；
6)??????? 对已完成的改进做出评价，包括总结经验；
7)??????? 奖励。
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序号 |
流程 |
职责 |
依据文件 |
表单 |
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1 |
确定改进项目的目标和框架 |
总经理 |
《业务计划管理程序》 |
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2 |
对现有的过程进行分析并认清变更机会 |
管理者代表 |
《质量策划管理程序》 |
《?? 质量计划控制表》 |
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3 |
确定并策划过程改进 | |||
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4 |
实施改进 |
按计划 |
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5 |
对过程的改进进行验证和确认 |
按计划 |
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6 |
对已完成的改进做出评价，包括总结经验 |
管理者代表 |
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7 |
奖励 |
财务部 |
《合理化建议和改进管理办法》 |
《奖惩单》 |
??一般项目的持续改进流程：
1)??????? 改进的动机：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因；
2)??????? 目前的状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以便发现哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标；
3)??????? 分析：识别并验证问题的根本原因；
4)??????? 确定可能解决问题的办法：寻求解决问题的可替代办法。选择并实施最佳的解决问题的办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法；
5)??????? 评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生了作用，并实现了改进的目标；
6)??????? 实施新的解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生；
7)??????? 针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进项目的有效性和效率作出评价，并考虑是否在本公司的其它地方使用这种解决办法；
8)??????? 奖励。
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序号 |
流程名称要求 |
职责 |
依据文件 |
表单 |
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1 |
改进的动机：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因； |
新立每位员工 |
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《合理化建议书》 |
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2 |
目前的状况：评价现有过程的有效性和效率。收集数据并进行分析，以便发现哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标； |
建议者 |
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3 |
分析：识别并验证问题的根本原因； |
建议者或小组 |
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4 |
确定可能解决问题的方法：寻求解决问题的可替代办法。选择并实施最佳的解决问题的办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发生的解决办法； |
同上 |
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5 |
评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生了作用，并实现了改进的目标； |
生产方面： 生产部经理 技术方面： 技术部经理 其余方面： 管理者代表 |
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6 |
实施新的解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因的再次发生； |
根据项目要求、职能安排、人员擅长 |
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7 |
针对已完成的改进措施，评价过程的有效性和效率：对改进项目的有效性和效率做出评价，并考虑是否在本公司的其它地方使用这种解决办法。 |
生产方面： 生产部经理 技术方面： 技术部经理 其余方面： 管理者代表 |
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8 |
奖励。 |
财务部 |
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《奖惩单》 |
4.6 持续改进项目的管理：
管理者应确保产品或过程的更改得到批准、优化、策划、规定和控制，以满足相关方的要求并避免超出本公司的能力。
5? 相关文件
5.1《业务计划管理程序》
5.2《信息沟通管理程序》
5.3《合理化建议和改进管理办法》
5.4《不合格品管理程序》
5.5《生产过程管理程序》
5.6《设备管理程序》
5.7《质量策划管理程序》
5.8《产品设计和开发管理程序》
6? 相关记录
6.1《??? 质量计划控制表》????????????????????????????? 保存期二年
6.2《合理化建议书》??????????????????????????????????? 保存期二年
6.3《合理化建议登记表》????????????????????????????? ??保存期二年
6.4《持续改进实施计划汇总表》????????????????????????? 保存期二年
6.5《持续改进实施记录表》????????????????????????????? 保存期五年
6.6《持续改进成果报告书》????????????????????????????? 保存期五年
6.7《奖惩单》????????????????????????????????????????? 保存期一年
