TL9000认证文件清单
ISO 9001／TL 9000要求
对应文件名称
质量管理体系
文件名称和编号
4．1 一般要求
质量规划程序(QP-52)
4．2 文件化要求
产品外加工及外购程序(QP-74)
4．2．1 概述
质量手册(QM-01)
4．2．2 质量手册
文件制作程序(QP-423—1)
4．2．3 文件控制
文件编号程序(QP-423—2)
4．2．3．C．1 顾客提供文件和资料的控制
文件管制程序(QP-423—3)
4．2．4 记录管制
质量记录管理程序(QP-424)
5 管理职责
质量手册(QM-01)
5．1 管理承诺
管理责任程序(QP-551)
5．2 顾客为重
质量管理评审程序(QP-56)
5．2．C．1 顾客关系发展
顾客关系开发和沟通程序(QP-52-TL)
5．2．C．2 顾客沟通程序
顾客满意度调查管理程序(QP-821)
5．3质量方针
质量手册(QM-01)
5．4 规划
质量规划程序(QP-5．2)
5．4．1 质量目标
衡量指标收集汇报程序(QP-541—TL)
5．4．1．C．1 质量目标
质量管理评审程序(QP-56)
5．4．2 质量体系策划
质量手册(QM-OD
5．4．2．C．1 长期和短期质量策划
管理责任程序(QP-551)
5．4．2．C．2 顾客输入
5．4．2．C．3 供应商输入
5．5 职责、权限与沟通
5．5．1 职责及权限
5．5．2 管理者代表
5．5．3 内部沟通
5．6 管理评审
质量管理体系
文件名称和编号
5．6．1 总则
质量手册(QM-01)
5．6．2 评审输入
质量管理评审程序(QP-56)
5．6．3 评审输出
质量手册(QM-01)
6 资源管理
教育培训管理程序(QP-622—1)
6．1 资源提供
员工招聘程序(QP-622—2)
6．2 人力资源
新进人员教育训练实施程序(QP-622—3)
6．2．1 概述
课程开发管理程序(QP-622—4)
6．2．2 能力、意识和培训 ， ．
安全教育防护管制程序(QP—622—5—TL)
6．2．2．C．1 内部课程开发
ESD静电防护管制程序(QP-622—6—TL)
6．2．2．C．2 质量改进概念
电子信息管理程序(QP-63—1)
6．2．2．C 3 培训需求和意识
制程管制程序(QP-751—1)
6．2．2．C．4 ESD培训1
机器设备预防保养程序(QP-63—2)
6．2．2．C．5 先进的质量培训 ·
机电设备管理程序(QP-63—3)
6．2．2．C．6 培训内容
车辆管理规定(QP-63—4)
6．2．2．HV．1 操作者资格
工作环境管理程序(QP-64—1)
6．3 基础设施
5S管理程序(QP-64—2)
6．4 工作环境
安全教育防护管制程序(QP-622—5—TL)
6．4．C．1 工作区域
质量规划程序(QP-52)
7 产品实现
产品生命周期规划程序(QP-71—1—TL)
7．1 产品实现的策划
新产品导人计划(QP-71—2—TL)
7．1．巴1 生命周期模式
产品生命周期结束策划(QP—71—3—TL)
7．1．C．2 新产品导入
工程图纸管理程序(QP-71—4)
7．1．C．3 灾难恢复
制程管制程序(QP-751)
7．1．C．4 生命周期结束策划
紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751—HSl—TL)
7．1．HS．1 配置管理计划
计算机软件资源策划程序(QP-71—S-TL)
7．1．S．1 估计
系统设备的安装测试验收计划(QP-71—V—TL)
7．1．S．2 计算机资源
7．1．S．3 支持软件及工具管理
7．1．V．1 服务交付计划
．2 顾客有关的过程
询价、报价程序(QP-72—1)
7．2．1 产品有关要求的确定
合约(订单)审查程序(QP-72-2)
7．2．2 产品有关要求的评审
顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL)
7．2．3 顾客沟通
顾客反馈处理程序(QP-72—4-TL)
7．2．3．C．1 关于问题的通知
顾客特别要求说明(QP-72—5—TL)
7．2．3．C．2 问题严重程度
退货(修)管理程序(QP-72—6—TL)
7．2．3．C．3 问题升级
顾客满意度调查管理程序(QP-82D
7．2．3．C．4 顾客反馈
产品设计（TL9000认证与培训，首选安信达咨询www.isocsr.com）管制程序(QP-731)
7．2．3．H．1 组织的召回过程
系统设备的现场技术支持程序(QP-723-TL)
7．3 设计和开发
新产品设计开发管制程序(QP-73—1)
7．3．1 设计和开发策划
衍生产品管理程序(QP-73-2)
7．3．1．C．1 项目计划
产品规划程序(QP-73—3)
7．3．1．C2 需求的可追溯性
产品设计管制程序(QP-73-4)
7．3．1．C．3 测试策划
样品试作程序(QP-73—5)
7．3．1．S．1 集成策划
产品量试程序(QP-73—6)
7．3．1．S．2 移植策划
信赖性试验管理程序(QP-73—7)
7．3．2 设计和开发输入
软件项目的新产品开发管理程序(QP-73—S-1—
7．3．2．C1 顾客和供应商输入
TL)
7．3．2．C．2 设计和开发需求
软件项目的需求管理程序(QP-73-S-2—TL)
7．3．2．H．1 需求的内容
软件新产品的发布管理程序(QP-73—S-3-TL)
7．3．2．S．1 软件需求的确定
软件项目的新产品开发项目管理程序(QP-73—S—
7．3．2．S．2 需求分配
4—TL)
7．3．3 设计和开发输出
工程变更程序(QP-73—8)
7．3．3．S．1 软件设计和开发输出
工程图纸管理程序(QP-71—4)
7．3．3．V．1 服务设计和开发输出
软件项目的开发变更管理程序(QP-73—S-5—TL)
7．3．4 设计和开发评审
软件项目的配置管理程序(QP-73-S-6—TL)
7．3．5 设计和开发验证
7．3．6 设计和开发确认
7．3．6．S．1 发布管理
7．3．7 设计和开发更改的控制
7．3．7．C．1 变更管理过程
7．3．7．C．2 通知顾客
7．3．7．HS．1 问题解决的配置管理
7．3．7．H．1 组成变化
7．4 采购
采购管理程序(QP-74—1)
7．4．1 采购过程
合格供货商管理程序(QP-74—2)
7．4．1．C．1 采购程序
模具发包管理程序(QP-74—3)
7．4．2 采购信息
零件认可程序(QP-74—4)
7．4．3 采购产品的验证
进料检验程序(QP-824—1)
7．5 生产和服务提供
质量纠纷处理程序(QP-852—1)
7．5．1 生产和服务提供的控制
制程管制程序(QP-751—1)
7．5．1．C．1 组织的支持计划
QC工程图管理办法(QP-751—2)
7．5．1．C．2 服务资源
生产计划管制程序(QP~751—3)
7．5．1．HS．1 应急服务
交货异常处理程序(QP-751—4)
7．5．1．HS．2 安装计划
模、治工具管理程序(QP-751—5)
7．5．1．S．1 补丁程序
产品防护管理程序(QP-755—2)
7．5．1．S．2 补丁文件
退货(修)管理程序(QP-72—6—TL)
7．5．1．S．3 复制
顾客抱怨处理程序(QP-72—3—TL)
7．5．1．V．1 提供服务使用的软件
紧急应变及灾害回复管理程序(QP-751·HSl—TL)
7．5．1．V．2 工具变更
系统产品现场安装测试验收管理程序(QP-751—
7．5．2 生产和服务提供过程的确认
Vl—TL)
7．5．2．HV．1 操作变更
系统产品维护和技术支持管理程序(QP-751-V2-TL)
7．5．3 标识和可追溯性
系统产品项目管理程序(Q1：’-751—V3—TL)
7．5．3．HS．1 产品标识
软件产品的补丁管理程序(QP-751—S-1—TL)
7．5．3．H．1 召回的可追溯性
软件产品的复制管理程序(QP-751—S-2—TL)
7．5．3．H．2 设计更改的可追溯性
产品鉴别与追溯管制程序(QP-753—1)
7．5．4 顾客财产
原物料，产品编号程序(QP-753—2)
7．5．5 产品防护
产品批号管（TL9000认证与培训，首选安信达咨询www.isocsr.com）制程序(QP-753—3)
7．5．5．C．1 防静电保护
顾客财产管理程序(QP-754)
7．5．5．HS．1 包装和标签审核
仓储管理办法(QP-755—1)
7．5．5．HS．1 退化
产品防护管理程序(QP-755—2)
7．5．5．S．1 软件病毒防护
材料仓库管理程序(QP-755—3)
成品仓库管理程序(QP-755—4)
产品包装搬运作业办法(QP-755—5)
ESD静电防护管制程序(QP-755—6—TL)
电子信息管理程序(QP-63—1)
7．6 监控和测量设备的控制
仪器校验管理程序(QP-76—1)
7．6．H．1 设备标识
检测设备变异管理(QP-76—2)
8 测量、分析和改进
样品管理程序(QP-76—3)
8．1 概述
设备保养标准(QP-76—4)
8．2 监测和测量
仪器量具校正标准(QP-76—5)
8．2．1 顾客满意
仪器量具操作标准(QP-76—6)
8．2．1．C．1 顾客满意资料
质量手册(QM-01)
8．2．2 内部审核
顾客满意度调查管理程序(QP-821)
8．2．3 过程的监测和测量
内部审核程序(QP-822)
8．2．3．C1 过程的测量 ·
进料检验程序(QP-824—1)
8．2．4 产品的监控和测量
进料检验标准(QP-824—2)
8．2．4。HV．1 检验和测试文件
制程检查程序(QP-824—3)
8．2．4．HV．2 检验和测试记录
制程检验标准(QP~824—4) ．
8．2．4。H．1 周期性再测试
成品检验程序(QP-824—5)
8．2．4。H．2 测试内容
成品检验标准(QP-824-6)
8．2．4．H．3 测试频率
数据分析管理程序(QP-84—1)
8．2．4．H．4 返修和返还产品的测试
可靠度试验程序(QP-824—7-TL)
8．2．4．S．1测试文件
可靠度试验标准(QP-824-8-TL)
8．3 不合格品的控制
返工，返修作业标准(QP-824—9)
8．4 数据分析
实验室管理程序(QP-824，10)
8．4．巴1 不合格产品的趋势分析
不合格晶处理程序(QP-83—1)
8．4．H．1 现场绩效数据
质量异常处理程序(QP-83—1)
8．4．V．1 服务绩效数据
纠正预防措施管理程序(QP-85—1)
数据分析管理程序(QP-84—1)
统计技术与制程能力分析程序(QP-84-2)
质量异常处理程序(QP-85—3)
纠正预防措施管理程序(QP-85—1)
失效模式与原因分析程序(QP-85—2)
质量管理体系
8．5 改进
文件名称和编号
8．5．1 持续改进
持续改善管理程序(QP-851—l—TL)
8．5．1．C．1 质量改进计划
纠正预防措施管理程序(QP-85—1)
8．5．1．C．2 员工参与
失效模式与原因分析程序(QP-85—2)
8．5．2 纠正措施
质量异常处理程序(QP-85—3)
8．5．3 预防措施
8．5．2．S．1 问题解决
