50430必须要建立的文件和记录

Date06 8 月 2012

? GB/T50430-2007标准 ? 形成一十六个质量制度
序号	质量制度名称	条款号	序号	质量制度名称				条款号
1	质量目标管理制度	3.2.4	2	文件管理制度				3.5.3
3	记录管理制度	3.2.5	4	人力资源管理制度				5.1.1
5	机具管理制度	6.1.1	6	工程项目投标及工程承包合同管理制度				7.1.1
7	建筑材料、构配件和设备管理制度	8.1.1	8	分包管理制度				9.1.1
9	项目施工质量管理制度	10.1.1	10	施工质量检查制度				11.1.1
11	质量问题处理制度	11.4.1	12	建立试验、检测管理制度				11.3.1
13	质量事故责任追究制度	11.4.4	14	质量管理自查与评价制度				12.1.1
15	质量信息管理和质量管理改进制度	13.1.2	16	员工绩效考核制度				5.2
? 形成六个文件
序号	形成文件名称	条款号	序号	形成文件名称				条款号
1	质量方针和目标在《管理手册》中	3.2.3	2	质量管理体系的说明《管理手册》				3.3.3
3	质量管理部门和岗位质量管理职责和权限，《岗位职责和任职要求》	4.2.3	4	相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，在《管理手册》中				4.3.3
5	质量管理岗位相适应的任职条件岗位职责和任职要求》	5.2.1	6	设计结果文件				10.3.2

? 二十三处要形成记录
序号	形成记录名称					条款号	记录名称	归口部门
1	施工企业应对培训效果进行评价，并保存相应的记录					5.3.3	培训记录和考核	经理工作部
2	施工企业应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录					6.2.2	供方调查评价表	物资供应处
3	施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录					6.2.4	设备验收记录	生技部
4	施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。《特种设备安全监察条例》特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录					6.3.1	设备保养记录设备检修记录等	生技部
5	保存合同评审、投标和签约的相关记录。					7.2.2	投标评审记录合同评审记录	市场开发部
6	施工企业应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录（合同交底记录）					7.3.1	合同交底记录	市场开发部
7	对合同履约情况进行分析和记录					7.3.3	合同履约记录	市场开发部
8	供应方的评价、选择和再评价的记录。					8.2.4	供方调查评价表合格供方名录供方业绩评定表	物资供应处
9	建筑材料、构配件和设备进行验收记录。到供应方的现场进行验证记录。					8.3.1	进货验收记录设备开箱记录	物资供应处生技部
10	验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理记录					8.3.2	不合格处理单	生技部
11	确验收建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录					8.4.4	材料发放记录出/入库单	物资供应处
12	发包方提供的顾客财产做好记录					8.5.2	顾客财产记录	生技部
13	依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收					9.3.2	分包工程验收记录	生技部
14	对分包方的履约情况进行评价并保存记录					9.3.3	分包方评审记录分包方履约情况记录	市场开发部
15	施工设计：对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。					10.3.3	无	无
16	按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。					10.4.3	技术交底记录	项目部
17	施工过程中的质量管理记录					10.5.5	施工过程相关记录	项目部
18	工程资料的形成应与工程进度同步。施工企业应按规定及时向有关方移交相应资料					11.3.3	施工过程相关记录	项目部
19	质量问题的处理和验收记录					11.4.4	整改通知及反馈	项目部安监部
20	检定校准记录应予以保存					11.5.1	计量设备检定合格证	生技部
21	对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。					12.2.3	内部审核不符合报告	经理工作部
22	保存监督检查和审核的记录					12.2.5	内部审核报告	经理工作部
23	施工企业应按规定保存质量管理改进与创新记录				13.3.3		改进措施记录		经理工作