TS16949文件二十三 工装控制程序

1. 目的

规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。

2.? 适用范围

适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。

3. 术语和定义

3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。

3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。

4. 职责

4.1技术部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。

4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。

4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。

4.1.4负责确定工装更换频次。

4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。

4.3生产部

4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。

4.3.2负责工具和夹具的管理。

4.4质量部

4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。

4.5生产管理部负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理。

4.6生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。

4.7多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。

5.工作程序和要求

5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。

5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装申请单》报主管审批后进行采购、加工。

5.3审批后的《工装申请单》，由技术部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《物资采购审批单》一并报采购部。

5.4对于外购工装和外委设计工装，由采购部按《采购控制程序》选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并按合同规定对供方实施监控。

5.5外委设计工装会签图纸时，由采购部和技术部组织进行；自行设计工装的图纸会签由技术部组织相关部门进行，并交由生产部制造。

5.6工装验收

5.6.1? 工装制作完成后，技术部应组织质量部、生产部等相关人员对工装进行验收，验证工装的可靠性、合理性和安全性，以确保被加工零件符合要求。

5.6.2?重要工装验证：

1）?? 质量部对工装主要尺寸进行测量，判定是否符合技术图纸要求。

2）?? 技术部、生产部和车间负责进行试生产，加工产品零件100～1000件后，判断其稳定性、可靠性、安全性，并检测加工产品是否符合质量要求，将验证结果记录。

3）?? 试生产的产品样本提交顾客使用后，确认产品合格，该工装验收合格方可入库。

5.6.3? 一般工装验证由质量部、技术部进行尺寸验证，试用合格可直接入库。

5.6.4对验收不合格的工装可采用下列方式处理：

——如工装制造不合格由技术部或供方返工或重新组织制作，对需返工的工装，返工后再次验证，并在检验报告单上注明“返工”。

——如在使用中发现工装设计不合理，则由使用部门提出书面意见，反馈至技术部修改图纸，并经相关部门确认，再重新按要求进行制作。

5.7工装的入库、使用和维护

5.7.1工装验收合格后，技术部负责对工装进行编号，并将工装登记在《工装管理台帐》上，然后放在指定的位置存储保管。检具由质量部进行领用管理。

5.7.2任何生产工装都应进行标识，明确其状态，如生产、修理或报废。

5.7.3车间使用工装时，应进行出入库登记。工装领用后应指定人员进行保管。确认合格后方可入库。

5.7.4当工装使用归还时，保管人员应确认（确认方法包括工装检验、产品末件检查结果等）工装的完好性，确认无误后办理手续入库。

5.7.5当工装在使用中损坏，车间应及时报告生产部，由生产部组织进行维修。不能修理时应填写《工装申请单》重新组织制作工装。

5.7.6技术部应组织生产部、质量部对重要工装按其规定进行定期检定，具体可按5.6.2规定执行。

5.7.7对于易损生产工装，技术部应根据车间要求组织相关部门制订易损工装更换计划，以确保不影响产品质量和生产进度。

5.8工装的报废

5.8.1重要工装不能修复使用时，技术部应填写《设备/工装/模具封存/报废申请单》，写明工装报废的理由， 组织质量部和生产部进行评审确认后，该工装正式报废，并在工装台帐中和工装安放处注明。

5.8.2一般工装报废时，可由技术部确认后直接报废处理，同时在工装台帐中和工装安放处注明。

?6.? 相关文件目录

6.1《监视和测量装置控制程序》

6.2《采购控制程序》

6.3《技术文件管理办法》

7.? 相关记录及保存期

7.1《工装进度计划》??????????????????????? ??保存期二年

7.2《工装验收单》????????????????????????? 　长期保存

7.3《工装到货通知单》??????????????????????? 保存期一年

7.4《工装申请单》?????????????????? ?????????保存期一年

7.5《工装管理台账》????????????????????????? 保存期长期

7.6《工装领用登记表》　　　　　　　　　　　　保存期长期

7.7《工装更换计划》　　　　　　　　　　　　　保存期一年

7.8《设备/工装/模具封存/报废申请单》　 　　　 报废后一年